目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）内设机构
（三）预算单位构成
二、预算报表
（一）收支总表
（二）收入总表
（三）支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）本级一般公共预算支出表
（六）本级一般公共预算基本支出表
（七）本级政府性基金预算支出表
（八）本级国有资本经营预算支出表
（九）“三公”经费支出表
三、编制说明
（一）部门预算收支总体情况说明
（二）财政拨款收支预算情况说明
（三）一般公共预算支出情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况说明
（六）“三公”经费预算情况说明
（七）机关运行经费安排情况说明
（八）政府采购预算安排情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）重点项目预算绩效目标情况说明
四、名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：荆州市体育运动学校为公益一类单位，为副县级单位。于1999年底由原荆州地区重点业余体校和沙市市重点业余体校合并而成，是国家级高水平体育后备人才基地，承担着全市90%以上的青少年儿童训练、比赛和体育后备人才的培养输送任务。
（二）内设机构：荆州市体育运动学校有校长1名，副校长4名。
（三）预算单位构成：荆州市体育运动学校是直属荆州市文化和旅游局的二级预算单位。学校共有8个科室，分别是：教务科、总务科、财务科、学生科、训练科、人事科、德育科、保卫科。我校编制数92，2022年底在职在岗70人。
二、预算报表
（一）收支总表
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附表1 |
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收支预算总表 |
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预算单位： |
[203010]荆州市体育运动学校 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本级财政拨款 |
1048.53 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1048.53 |
二、国防支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、教育支出 |
944.60 |
|
二、上级转移支付补助 |
90.00 |
五、科学技术支出 |
|
|
（一）一般公共预算转移支付 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
（二）政府性基金预算转移支付 |
90.00 |
七、社会保障和就业支出 |
103.41 |
|
（三）国有资本经营预算转移支付 |
|
八、卫生健康支出 |
85.40 |
|
三、财政专户管理资金收入 |
187.10 |
九、节能环保支出 |
|
|
四、单位资金收入 |
|
十、城乡社区支出 |
|
|
（一）事业收入 |
|
十一、农林水支出 |
|
|
（二）事业单位经营收入 |
|
十二、交通运输支出 |
|
|
（三）上级补助收入 |
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
（四）附属单位上缴收入 |
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
（五）其他收入 |
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
102.23 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十、其他支出 |
90.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
本年收入合计 |
1325.63 |
本年支出合计 |
1325.63 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
1325.63 |
支 出 总 计 |
1325.63 |
|
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |
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（二）收入总表
|
收入预算总表 |
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单位：万元 |
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部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
|||||||||||
|
本级财力 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
转移支付补助 |
本级财力 |
上级转移支付 |
||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||
|
|
合计 |
1325.63 |
1048.53 |
1048.53 |
|
|
187.10 |
|
|
|
|
|
90.00 |
|
|
|
203 |
荆州市文化和旅游局 |
1325.63 |
1048.53 |
1048.53 |
|
|
187.10 |
|
|
|
|
|
90.00 |
|
|
|
203010 |
荆州市体育运动学校 |
1325.63 |
1048.53 |
1048.53 |
|
|
187.10 |
|
|
|
|
|
90.00 |
|
|
（三）支出总表
|
支出预算总表 |
||||||||
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|
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员类支出 |
公用类支出 |
小计 |
其他运转类项目 |
特定目标类项目 |
|||
|
|
合计 |
1325.63 |
1122.63 |
988.14 |
134.49 |
203.00 |
31.00 |
172.00 |
|
205 |
教育支出 |
944.60 |
831.60 |
697.10 |
134.49 |
113.00 |
31.00 |
82.00 |
|
20502 |
普通教育 |
944.60 |
831.60 |
697.10 |
134.49 |
113.00 |
31.00 |
82.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
944.60 |
831.60 |
697.10 |
134.49 |
113.00 |
31.00 |
82.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.41 |
103.41 |
103.41 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.41 |
103.41 |
103.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.41 |
103.41 |
103.41 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
85.40 |
85.40 |
85.40 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
85.40 |
85.40 |
85.40 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.10 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
68.30 |
68.30 |
68.30 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
102.23 |
102.23 |
102.23 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
102.23 |
102.23 |
102.23 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
102.23 |
102.23 |
102.23 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
90.00 |
|
|
|
90.00 |
|
90.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
90.00 |
|
|
|
90.00 |
|
90.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
90.00 |
|
|
|
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）财政拨款收支总表
|
财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
本年财政拨款收入合计 |
1138.53 |
本年财政拨款支出合计 |
1138.53 |
|
一、本级财政拨款 |
1048.53 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1048.53 |
二、国防支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、教育支出 |
798.29 |
|
二、上级转移支付补助 |
90.00 |
五、科学技术支出 |
|
|
（一）一般公共预算转移支付 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
（二）政府性基金预算转移支付 |
90.00 |
七、社会保障和就业支出 |
93.46 |
|
（三）国有资本经营预算转移支付 |
|
八、卫生健康支出 |
82.49 |
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
74.30 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十、其他支出 |
90.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
上年财政拨款结转 |
|
年终财政拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入总计 |
1138.53 |
财政拨款支出总计 |
1138.53 |
（五）本级一般公共预算支出表
|
一般公共预算支出表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员类支出 |
公用类支出 |
小计 |
运转类项目 |
特定目标类项目 |
|||
|
|
合计 |
1048.53 |
1043.53 |
930.07 |
113.46 |
5.00 |
5.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
798.29 |
793.29 |
679.82 |
113.46 |
5.00 |
5.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
798.29 |
793.29 |
679.82 |
113.46 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
798.29 |
793.29 |
679.82 |
113.46 |
5.00 |
5.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.46 |
93.46 |
93.46 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.46 |
93.46 |
93.46 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.46 |
93.46 |
93.46 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
82.49 |
82.49 |
82.49 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.49 |
82.49 |
82.49 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
65.39 |
65.39 |
65.39 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.10 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
74.30 |
74.30 |
74.30 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
74.30 |
74.30 |
74.30 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
74.30 |
74.30 |
74.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）本级一般公共预算基本支出表
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员类支出 |
公用类支出 |
|
|
合计 |
1043.53 |
930.07 |
113.46 |
|
301 |
工资福利支出 |
930.07 |
930.07 |
|
|
30101 |
基本工资 |
389.80 |
389.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
62.61 |
62.61 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
25.56 |
25.56 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
189.34 |
189.34 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93.46 |
93.46 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
65.39 |
65.39 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.10 |
17.10 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.52 |
12.52 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
74.30 |
74.30 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
113.46 |
|
113.46 |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30205 |
水费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30206 |
电费 |
31.83 |
|
31.83 |
|
30207 |
邮电费 |
11.20 |
|
11.20 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
17.04 |
|
17.04 |
|
30229 |
福利费 |
11.30 |
|
11.30 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.60 |
|
12.60 |
（七）本级政府性基金预算支出表
|
政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员类支出 |
公用类支出 |
小计 |
运转类项目 |
特定目标类项目 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（八）本级国有资本经营预算支出表
|
国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员类支出 |
公用类支出 |
小计 |
运转类项目 |
特定目标类项目 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（九）三公经费支出表
|
表九：2022年“三公”经费预算支出表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
合 计 |
0.5 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
0.5 |
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置费 |
|
三、编制说明
（一）部门预算收支总体情况说明
2023年荆州市人大批复预算总收入1325.63万元，一般公共预算财政拨款1048.53万元，经费拨款1012.74万元，国有资产有偿使用收入14.4万元，其他纳入一般公共预算管理收入21.39万元，政府性基金预算拨款90万元，财政专户管理资金收入187.1万元。 2022年荆州市人大批复预算总收入1253.95万元，一般公共预算财政拨款1026.79万元，经费拨款1012.39万元，国有资产有偿使用收入14.4万元，政府性基金预算拨款70万元，财政专户管理资金收入140万元，预算指标结转（上年结转）17.16万元。2023年预算收入比2022年收入增加71.68万元，同比增长5.71%，主要原因：我校财政专户管理资金收入增加47.1万元，租金收入增加21.39万元，这些资金都是用于我校人员经费和公用经费支出。
（二）财政拨款收支预算情况说明
2023年年财政拨款预算总收入1138.53万元，经费拨款1012.74万元，国有资产有偿使用收入14.4万元，其他纳入一般公共预算管理收入21.39万元，政府性基金预算拨款90万元。2022年年财政拨款预算总收入1113.95万元，经费拨款1012.39万元，国有资产有偿使用收入14.4万元，政府性基金预算拨款70万元，预算指标结转（上年结转）17.16万元。2023年财政拨款比2022年增加24.58万元，主要原因：2023年增加其他纳入一般公共预算管理收入来弥补人员经费和公用经费不足。
（三）一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出1048.53万元，基本支出1043.53万元，其中小学教育支出793.29万元，养老支出支出93.46万元，事业单位医疗支出82.49万元，公务员医疗补助17.1万元，住房公积金支出74.3万元，项目支出5万元。2022年一般公共预算支出1026.79万元，基本支出1021.70万元，其中小学教育支出732.69万元，养老支出支出127.82万元，事业单位医疗支出92.97万元，住房公积金支出68.31万元，项目支出5万元。2023年一般公共预算支出比2022年一般公共预算支出增加21.74万元，主要原因：2023年人员和公用支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况说明
2023年无政府性基金预算支出，2022年也无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况说明
2023年无国有资本经营预算支出，2022年也无国有资本经营预算支出。
（六）“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算0.5万元。2022年“三公”经费预算0.2万元。
我校2023年因公出国（境）费预算为0万元，2022年因公出国（境）费预算为0万元。
我校2023年公务接待费预算为0.5万元，2022年公务接待费预算为0.2万元。增加0.3万元，主要原因：前几年因为疫情影响，我单位和其他交流学习减少，2023年将恢复正常。
我校2023年公务用车购置预算为0万元，2022年公务用车购置预算为0万元。
我校2023年公务用车运行费预算为0万元，2022年公务用车运行费预算为0万元。
（七）机关运行经费安排情况说明
2023年公用经费支出113.46万元，2022年公用经费支出97.15万元。2023年公用经费支出比2022年增加16.31万元，主要原因：我校2023年增加其他交通支出。
（八）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算25万元，2022年政府采购预算5万元。2023年政府采购预算比2022年增加20万元，主要原因：2023年增加物业政府采购20万元，用于物业管理费用。
（九）国有资产占用情况说明
2023年新增5万元资产，主要为我校2023年购置电脑和打印机。
（十）重点项目预算绩效目标情况说明
|
2023年项目绩效批复表 |
||||||
|
单位名称 |
荆州市体育运动学校 |
单位编码 |
203010 |
|||
|
项目名称 |
外聘老师和教练员劳务费 |
项目代码 |
42100023203T000000108 |
|||
|
年度绩效目标 |
年度指标名称 |
年度指标内容 |
计算符号 |
指标值 |
计量单位 |
备注 |
|
突出体校特色教育发展，加强我校师资力量建设，提升教学质量。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
11-经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
外聘老师和教练员平均工资 |
外聘老师和教练员平均工资 |
≤ |
3413 |
元/月 |
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2-产出指标 |
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21-数量指标 |
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外聘教练员数量 |
外聘教练员数量 |
≥ |
6 |
人 |
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外聘教师数量 |
外聘教师数量 |
≥ |
15 |
人 |
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完成缺口课时 |
完成缺口课时 |
≥ |
150000 |
节 |
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22-质量指标 |
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保障教学质量 |
保障教学质量 |
定性 |
提高 |
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23-时效指标 |
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聘用服务周期 |
聘用服务周期 |
= |
1 |
年 |
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3-效益指标 |
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32-社会效益指标 |
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保障教学任务正常进行，节约教育资金投入 |
保障教学任务正常进行，节约教育资金投入 |
定性 |
有利于 |
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4-满意度指标 |
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41-服务对象满意度 |
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学生、家长及社会各界满意率 |
学生、家长及社会各界满意率 |
≥ |
95 |
% |
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中期绩效目标 |
中期指标名称 |
中期指标内容 |
计算符号 |
指标值 |
计量单位 |
备注 |
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突出体校特色教育发展，加强我校师资力量建设，提升教学质量。 |
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1-成本指标 |
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11-经济成本指标 |
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外聘老师和教练员平均工资 |
外聘老师和教练员平均工资 |
≥ |
3413 |
元/月 |
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2-产出指标 |
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21-数量指标 |
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外聘教练员数量 |
外聘教练员数量 |
≥ |
6 |
人 |
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外聘教师数量 |
外聘教师数量 |
≥ |
15 |
人 |
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22-质量指标 |
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教学质量 |
教学质量 |
定性 |
提高 |
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23-时效指标 |
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聘用服务周期 |
聘用服务周期 |
= |
1 |
年 |
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3-效益指标 |
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32-社会效益指标 |
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学生期末考试成绩满意度 |
学生期末考试成绩满意度 |
≥ |
95 |
% |
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该项目主要为我校外聘老师和教练员费用，他们均为劳务派遣人员，项目资金80万元。我校为十二年制学校，从小学到高中、学生跨度大，造成我校老师缺口大。我校现在有13大类运动项目，由于老教练员退休多，新进教练员少，造成我校教练员缺口也大。所以我们外聘教练员和老师，来保障我校正常教学任务和训练任务。
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2023年项目绩效批复表 |
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单位名称 |
荆州市体育运动学校 |
单位编码 |
203010 |
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项目名称 |
文明创建工作 |
项目代码 |
42100023203T000000111 |
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年度绩效目标 |
年度指标名称 |
年度指标内容 |
计算符号 |
指标值 |
计量单位 |
备注 |
|
2023年我校用于创文明城市、创卫生城市、安全校园等工作相关费用。 |
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1-成本指标 |
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11-经济成本指标 |
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文明创建工作经费 |
文明创建工作经费 |
= |
5 |
万元 |
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2-产出指标 |
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21-数量指标 |
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参加文明创建职工人数 |
参加文明创建职工人数 |
≥ |
76 |
人 |
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组织文明创建次数 |
组织文明创建次数 |
= |
10 |
次 |
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22-质量指标 |
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文明创建工作任务完成率 |
文明创建工作任务完成率 |
= |
100 |
% |
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23-时效指标 |
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|
按时间节点完成相关任务要求 |
按时间节点完成相关任务要求 |
定性 |
2023年12月前完成 |
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3-效益指标 |
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32-社会效益指标 |
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学校师生及教职员工文明程度提升 |
学校师生及教职员工文明程度提升 |
定性 |
有利于 |
|
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|
|
学校整体素质得到提升 |
学校整体素质得到提升 |
= |
100 |
% |
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4-满意度指标 |
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41-服务对象满意度 |
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群众满意度 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
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中期绩效目标 |
中期指标名称 |
中期指标内容 |
计算符号 |
指标值 |
计量单位 |
备注 |
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2023年我校用于创文明城市、创卫生城市、安全校园等工作相关费用。 |
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